Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0088/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,09 € | 15.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 364,98 € | 08.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 10,70 € | 08.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 07.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0075/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 263,12 € | 07.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | -41,86 € | 07.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 06.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,48 € | 06.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 06.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0079/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 06.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0078/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0077/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 3 104,09 € | 03.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0076/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 10,70 € | 01.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0073/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0074/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0072/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 149,20 € | 23.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0070/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 595,00 € | 17.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 1 155,00 € | 17.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Miroslav Marek | 32066848 | 108,00 € | 12.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |