Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0163/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 2 736,00 € | 11.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0162/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,06 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0159/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0160/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0155/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,73 € | 09.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0157/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 09.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 04.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 03.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 125,17 € | 02.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AK SPORT | 47163526 | 57,48 € | 02.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TAKTIK | 45258767 | 963,00 € | 02.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,52 € | 28.07.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 11,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 182,40 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4,72 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,83 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 108,00 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |