Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0127/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 189,60 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 603,08 € | 22.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0122/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LAJKA ADV | 36665037 | 867,60 € | 17.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0116/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -555,04 € | 10.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0117/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 40,70 € | 10.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0118/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 115,58 € | 10.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0119/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pc micro - Ing.Ján Wittenberger | 32830254 | 548,40 € | 10.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0113/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0114/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 159,35 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0115/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0111/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 646,37 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0099/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Flanker | 51774160 | 63,50 € | 07.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0092/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 880,45 € | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0107/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 37,90 € | 04.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0109/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 307,93 € | 04.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0110/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,99 € | 04.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,10 € | 04.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0105/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 949,41 € | 02.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0106/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 100,00 € | 02.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra |