Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0148/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,33 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 940,05 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 273,86 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MAGNET PRESS, Slovakia, s. r. o. | 30866499 | 39,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 108,00 € | 29.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 26.06.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 26.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 165,79 € | 15.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0131/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 120,00 € | 11.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4,76 € | 11.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 9,00 € | 11.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0135/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -194,09 € | 11.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -189,44 € | 11.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 436,12 € | 11.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra |