Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0210/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -7,39 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -7,39 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,41 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vladimír Ritomský | 45970581 | 250,60 € | 29.09.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Actual, s.r.o. | 35929596 | 399,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,52 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0198/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0202/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 677,52 € | 21.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0195/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Euromind | 2479 | 1 400,00 € | 20.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0196/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Euromind | 2479 | 925,00 € | 20.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0194/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Euromind | 2479 | 19 031,00 € | 16.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0193/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -26,48 € | 16.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 163,52 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 649,60 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |