Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0103/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 01.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0098/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,23 € | 26.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0097/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 975,32 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0095/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0096/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 40,08 € | 19.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0093/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 27,12 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0094/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 46,18 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0091/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0089/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nakladateľství FORUM | 46490213 | 61,44 € | 13.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 28,68 € | 13.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0090/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 93,08 € | 12.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0088/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 825,00 € | 12.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 27,97 € | 10.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0086/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 18,43 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,36 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,94 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 06.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 04.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |