Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0061/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LAJKA ADV | 36665037 | 555,60 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0062/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,91 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0056/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 828,94 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 266,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,94 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0054/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 60,66 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0055/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PROEKO | 35900831 | 79,00 € | 11.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0053/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0051/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,06 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0047/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,78 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 601,39 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0045/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 755,95 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AB KRTKOVANIE | 52761452 | 150,00 € | 04.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Shirttuning | 09775587 | 196,20 € | 02.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EDON spol. s r. o. | 31441076 | 156,00 € | 02.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |