Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0225/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,83 € | 14.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0226/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 282,72 € | 14.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0220/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 12.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0221/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,41 € | 12.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0222/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 125,08 € | 12.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0219/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 18,54 € | 11.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0218/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 74,10 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,89 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 268,15 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0217/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0215/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,28 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0211/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 05.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 04.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -7,39 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -7,39 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 10,41 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |