Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0305/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 1 904,00 € | 28.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0303/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 76,46 € | 22.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0304/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 249,00 € | 22.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0302/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 288,00 € | 21.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0301/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 160,00 € | 20.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0300/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 120,00 € | 20.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0298/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0299/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 647,48 € | 17.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0297/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 20,00 € | 17.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0296/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 172,18 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0255/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0295/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 29,74 € | 15.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0293/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,36 € | 15.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0294/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 15.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 532,59 € | 14.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0291/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 152,00 € | 13.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0290/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,24 € | 10.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 900,00 € | 09.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0289/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 09.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0286/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 09.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra |