Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0254/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 391,18 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 119,82 € | 24.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bridge publishing house international | 01748602 | 72,00 € | 24.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,80 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 298,30 € | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LUMART Slovakia s. r. o. | 47357967 | 159,80 € | 18.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 195,45 € | 18.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | eurowin slovensko | 51436728 | 11 612,40 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 448,84 € | 13.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 13.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 448,61 € | 12.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,14 € | 11.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,17 € | 10.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,40 € | 07.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0232/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 07.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 46,67 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 07.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |