Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0032/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 235,20 € | 22.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOTECHNOLOGIE s.r.o. | 35794313 | 1 675,20 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 15.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 157,60 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 175,20 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0005/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -426,48 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,26 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,88 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vaša havarijná | 46490477 | 112,00 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 157,64 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 684,44 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 08.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 03.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra |