Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0189/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 153,00 € | 16.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0167/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Rašid Garipov | 02856123 | 49,63 € | 12.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0178/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 816,10 € | 10.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0186/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 161,00 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,04 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0179/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,67 € | 10.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 10.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0181/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 10.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 319,48 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,43 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0176/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Camspace | 54272327 | 999,00 € | 09.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0175/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,00 € | 05.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0173/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 149,00 € | 04.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0171/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0170/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 17,47 € | 29.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0169/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 1 297,53 € | 25.07.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |