Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0248/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,36 € | 05.11.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 235,20 € | 05.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 284,50 € | 05.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 05.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0245/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 248,19 € | 04.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 04.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 04.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0243/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 63,87 € | 03.11.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0244/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 336,00 € | 03.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 1 166,72 € | 02.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Idea4U s.r.o. | 53555988 | 81,30 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0236/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EDON spol. s r. o. | 31441076 | 78,00 € | 29.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 115,20 € | 28.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 7 780,00 € | 28.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENIGMA-Mgr.Preložník Vlad | 32755686 | 1 309,00 € | 27.10.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0235/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NAY, s.r.o. | 00603732 | 210,69 € | 26.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0234/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 212,26 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0233/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UNIZDRAV | 36515388 | 461,00 € | 25.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0231/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 169,65 € | 22.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |