Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0272/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 266,40 € | 01.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0271/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Andrej Lučenič, CAR LINE | 32155557 | 14,20 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0270/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 91,21 € | 25.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0268/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 3 806,30 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0269/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 96,00 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0267/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 3 115,94 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0266/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 1 104,00 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0265/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0264/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 435,55 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0261/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 126,15 € | 17.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0263/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 9,82 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0262/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 253,32 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0260/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -551,59 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0259/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 1 022,77 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0258/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 8 403,00 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0257/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0256/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 245,20 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0255/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 318,57 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 400,00 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -449,62 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |