Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0295/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 156,04 € | 18.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0294/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 19,63 € | 14.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0288/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 245,90 € | 13.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0289/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 266,40 € | 12.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0290/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 503,11 € | 12.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0291/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -404,27 € | 12.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0286/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,81 € | 11.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0280/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 273,90 € | 08.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0284/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 570,00 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0281/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,14 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0285/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | M-Link | 45872775 | 254,50 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0283/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0282/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 08.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0279/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,96 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0278/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0277/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0276/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0273/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 04.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0275/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 109,40 € | 04.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0274/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |