Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0024/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROHÁČE, s.r.o. | 31585981 | 1 280,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROHÁČE, s.r.o. | 31585981 | 80,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 800,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 120,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 532,80 € | 29.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 27.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 249,00 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 1 368,00 € | 23.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 947,46 € | 23.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediage, s.r.o. | 35776391 | 29,00 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FOTOVIDEOSHOP | 36638137 | 176,70 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 839,36 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0010/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 432,00 € | 16.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0009/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 15.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0002/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kantorka, n. o. | 45740313 | 70,00 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/20 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 455,00 € | 14.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |