Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0066/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 138,60 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0069/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 374,32 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0065/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Office DEPOT | 36192384 | 113,32 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0064/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 170,64 € | 12.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0060/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | wwworks.s. r. o. | 05155851 | 10,10 € | 11.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0063/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0061/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SINCLAIR Slovakia | 030866499 | 2 481,41 € | 11.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 194,49 € | 08.03.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,02 € | 08.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 21,50 € | 08.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0056/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 36,51 € | 07.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0055/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 5,72 € | 07.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0051/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 35,66 € | 06.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Robert Maier | 34716203 | 200,00 € | 06.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0053/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 06.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0052/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 264,31 € | 06.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0054/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 06.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AP Technologie, s. r. o. | 50474847 | 150,00 € | 05.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0047/19 | plyn | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 28.02.2019 | 14.04.2019 | Faktúra |