Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0024/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 1 797,66 € | 03.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 01.02.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,77 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediage, s.r.o. | 35776391 | 29,00 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TdiSdi Slovakia, s.r.o. | 45527211 | 250,00 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpex, s. r. o. | 50793519 | 984,00 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 508,00 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Tibor Šenkár-TIPO | 43413820 | 1 846,00 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROHÁČE, s.r.o. | 31585981 | 1 080,00 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nový čas, a. s. | 51249979 | 532,80 € | 22.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0010/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 21.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 51,60 € | 21.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0009/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 41,55 € | 18.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 16.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0007/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 16.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0006/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 672,06 € | 15.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0005/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -901,08 € | 14.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0004/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 650,22 € | 11.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra |