Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0221/18 | prenosné čerpadlo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HS PLUS | 6579639000 | 18,18 € | 16.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/18 | prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/18 | stoličky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JYSK, s. r. o. | 35974133 | 19,30 € | 11.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/18 | Reproduktory, čítačka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEKRA.sk, Dušan Valentovič | 44274742 | 34,98 € | 11.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/18 | list s vodotlačou | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 109,20 € | 11.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 69,28 € | 09.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0216/18 | seminár mzdy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 96,00 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,28 € | 08.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -65,66 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -7,47 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 26,90 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0212/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 440,00 € | 05.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,84 € | 05.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 824,17 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 95,84 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0202/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,32 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |