Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0201/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 04.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 03.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 100,80 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0198/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 235,57 € | 30.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 850,88 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0195/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0196/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,99 € | 26.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0181/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -90,47 € | 25.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0192/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0193/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bulk Slovakia s.r.o. | 36638137 | 75,90 € | 21.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 13,61 € | 20.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 2 874,24 € | 20.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0187/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 245,19 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0186/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0185/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BYTEXMONT s.r.o. | 45248923 | 2 300,00 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 22,10 € | 11.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0182/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4,92 € | 11.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0180/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -333,06 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra |