Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0103/18 | služby pevnej siete 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,10 € | 31.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 28.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/18 | vyúčtovanie el.energie 4/18-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 91,66 € | 28.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/18 | zrážky 4/18-školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 28.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/18 | poplatok za paušál-mobilný telefón | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,30 € | 22.05.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/18 | služby počítačovej siete SANET 4-6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/18 | šijaci stroj VERONICA+príslušenstvo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Armo s.r.o. | 36680664 | 553,00 € | 16.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/18 | teplo 4/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -502,66 € | 11.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/18 | služby Virtuálnej knižnice 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/18 | vyúčtovanie el.energie4/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -21,57 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/18 | poplatok za služby pevnej siete 4/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/18 | účtovnícke práce 4/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,92 € | 07.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/18 | vodné a stočné 25.3.-24.4.18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 07.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/18 | zrážky 4/18-škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,32 € | 07.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/18 | počítačové služby 4/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/18 | za dodávku zemného plynu 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/18 | stravné poukážky TR 520ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 818,11 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/18 | prenájom priestorov DK Zrkadlový háj-Vernisáž maturitných prác | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 300,00 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra |