Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0078/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0077/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0076/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 157,19 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0075/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SUNCOM, Ing. Andrej Šmirala | 41468074 | 600,00 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0074/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 515,00 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0072/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 14,56 € | 19.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 54,59 € | 18.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0070/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 160,00 € | 15.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0068/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 1 706,16 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 144,00 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0066/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 138,60 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0069/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 374,32 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0065/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Office DEPOT | 36192384 | 113,32 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0064/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 170,64 € | 12.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0060/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | wwworks.s. r. o. | 05155851 | 10,10 € | 11.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0063/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0061/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SINCLAIR Slovakia | 030866499 | 2 481,41 € | 11.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 194,49 € | 08.03.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,02 € | 08.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 21,50 € | 08.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra |