Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0038/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 06.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/18 | doprava na LVVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ROBUŠ, s.r.o. | 46562541 | 1 200,00 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/18 | platba za dodávku zemného plynu 3/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/18 | stravné poukážky TR 600ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 23.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/18 | poplatok za mobil 2/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/18 | služby počítačovej siete SANET na obd. 1-3/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/18 | seminár "Ochrana osobných údajov-aplikovaný pre školy" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 19.02.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/18 | služby Virtuálnej knižnice 1/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/18 | oprava plota v areáli školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kopinec Miroslav | 32723903 | 820,68 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/18 | vyúčtovanie el.energie 1/18 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 65,50 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/18 | vyúčtovanie tepla 1/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 062,00 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/18 | vodné a stočné 1.1.-24.1.2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,08 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/18 | zrážky 1/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/18 | zrážky 1/18-školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/18 | účtovnícke práce 1/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 25,52 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/18 | vyúčt.spotreby el.energie 1/18 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 91,16 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/18 | poplatky za pevnú linku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/18 | ročný členský poplatok - slučby datovej siete SANET | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |