Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0262/17 | dobropis k faktúre za teplo - 10/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -269,10 € | 13.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 13.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/17 | vyúčtovanie el.energie 10/17-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 20,54 € | 13.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/17 | vyúčtovanie el.energie 10/17-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 64,64 € | 13.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/17 | zriadenie telefónnej ústredne VoIP,ostatné služby,mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 111,60 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/17 | poplatok za odvoz odpadu 10/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 09.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/17 | softvér CorelDRAW Graphics 2017 pre 2 PC | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 1 170,00 € | 08.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/17 | poplatok za pevnú linku 10/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,84 € | 08.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/17 | zrážky 10/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/17 | zrážky 10/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,02 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/17 | vodné a stočné 28.9.-24.10.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 06.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/17 | odvoz záhradného odpadu na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 128,96 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/17 | Virtuálna knižnica 10/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/17 | IT služby 10/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/17 | dodávka zemného plynu - 11/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/17 | digitálne stopky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 24,79 € | 02.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/17 | RouterBoard Mikrotik | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 76,13 € | 30.10.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/17 | dobropis k faktúre VS: 671101236 - učebnice angl.jazyka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | -195,00 € | 26.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/17 | materiál na krúžok-hlina,glazúra,stojan | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 58,80 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/17 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 685,64 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra |