Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0165/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 120,50 € | 30.08.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0162/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 37,50 € | 30.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0163/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 4 900,00 € | 27.08.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0161/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 24.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0160/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 24.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0157/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 23.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0158/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,18 € | 23.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0159/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r. o. | 44783761 | 240,00 € | 23.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 13,61 € | 23.08.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | NEPA Slovakia, spol. s r. o | 030866499 | 84,96 € | 21.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0154/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 258,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0153/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 10.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0152/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -14,92 € | 10.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0151/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0150/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 14,34 € | 08.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -328,10 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0148/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -97,07 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |