Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0226/17 | zrážky 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,06 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/17 | zrážky 9/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/17 | poplatok za pevné linky 9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,63 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/17 | učebnice anglického jazyka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 905,00 € | 06.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/17 | batist biely bavlna 15m | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Polartek, s.r.o. | 47515091 | 73,45 € | 05.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/17 | telefónne aparáty 17 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 859,20 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/17 | počítačové služby 9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/17 | za zemný plyn 10/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/17 | Služby technika BTS a PO za III.Q 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/17 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 94,80 € | 29.09.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/17 | revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu obj. A,B,C,D,E,Spojenej školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 995,00 € | 27.09.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/17 | počítačové služby 8/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/17 | oprava auta Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 15,00 € | 26.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/17 | dodávka a montáž nábytku-kuchynka a kabinet pavilon B | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Actual, s.r.o. | 35929596 | 2 227,00 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/17 | univerzálny rádiový odpalovač bleskov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bulk Slovakia s.r.o. | 36638137 | 43,50 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/17 | mesačný poplatok za služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,00 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/17 | stravné poukážky Ticket Restaurant 500 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 748,48 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/17 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 283,68 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/17 | reproduktory Zalman | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 43,00 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/17 | atramentová náplň HP 51640 A do plotra | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 39,60 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |