Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0243/17 | dobropis k faktúre VS: 5424661399 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -32,00 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/17 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,42 € | 23.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/17 | stravné poukážky TR - 600 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 23.10.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/17 | predplatné časopisu Rundschau | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 214,46 € | 23.10.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/17 | bedmintonové rakety | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 218,56 € | 20.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/17 | účtovnícke práce 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 19.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/17 | prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie-dielne Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 351,00 € | 18.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/17 | refakturácia elektrickej energie -Galvaniho B6 7-9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 124,01 € | 18.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/17 | kniha Bratislava z neba 2.časť platby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 605,00 € | 17.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 16.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/17 | STK+EK+oprava Renault Kangoo BA 081JD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 289,33 € | 13.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/17 | seminár PAM . 22.9.2017 - Z.Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/17 | adapter USB3.1 na VGA,adapter USB3.1 na HDMI | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 45,00 € | 12.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/17 | vybudovanie kabeláže - optická sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 250,00 € | 12.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/17 | vyúčtovanie tepla 9/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 093,71 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/17 | Virtuálna knižnica 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/17 | poplatok za odvoz odpadu 9/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/17 | vodné a stočné 24.8.-27.9.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,70 € | 11.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/17 | vyúčtovanie el.energie 9/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -21,32 € | 09.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/17 | vyúčtovanie el.energie 9/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -4,65 € | 09.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra |