Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0090/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0084/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 25,85 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 307,64 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0079/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0087/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0085/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0082/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 43,00 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0089/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing. Juraj Halama | 45932212 | 58,56 € | 31.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0088/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 372,00 € | 31.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0078/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0077/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0076/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 2 157,19 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0075/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SUNCOM, Ing. Andrej Šmirala | 41468074 | 600,00 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0074/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 515,00 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0072/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 14,56 € | 19.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 54,59 € | 18.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0070/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbor Care | 47097663 | 160,00 € | 15.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0068/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 1 706,16 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/19 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MEGAWATTEAM | 35947951 | 144,00 € | 14.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra |