Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0582/17 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 252,24 € | 23.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0581/17 | Vstupenky 10000 ks | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 186,00 € | 22.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0580/17 | Tantiémy; Opera 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 700,00 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0578/17 | Právne služby za mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0575/17 | Káble na scénu Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 984,00 € | 16.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0576/17 | Servis tlačiarne OKI- ES 8460 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 216,00 € | 16.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0577/17 | Prenájom reklamných plôch v termíne 23.08.2017-26.09.2017 (35 plôch/týždeň) - program Divadla Aréna 09/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0574/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | MATALO s.r.o. | 36706736 | 3 780,00 € | 16.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0573/17 | Servis automobilu Fiat Doblo BA495XU | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 138,00 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0570/17 | Baletizol do pripravovanej inscenácie Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 2 040,00 € | 14.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0571/17 | Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 14.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0572/17 | EPS mesačná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0569/17 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 542,45 € | 10.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0564/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 330,00 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0565/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 190,00 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0568/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 740,00 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0567/17 | Poplatok hlavnému mestu | Divadlo Aréna | 30777810 | HLAVNE MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 215,67 € | 09.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0566/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 191,24 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0560/17 | Úprava a údržba záhrady | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Horváth | 45723621 | 722,00 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0563/17 | Servisné práce na stránke www.divadloarena.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0562/17 | Monitoring médií za mesiac Január 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 08.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0559/17 | Strážna služba v mesiaci Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 862,64 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0558/17 | Preklad Titulkov k filmu La Dolce Vita | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 500,00 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0554/17 | Svetelné práce za mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 611,00 € | 03.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0555/17 | Svetelné práce za mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 611,00 € | 03.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0556/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0551/17 | Ladenie klavírneho krídla na dňa 19.07.2017 (DUK) | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 02.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0553/17 | Účtovné práce za mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 02.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0549/17 | Produkčné práce za mesiac Júl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 02.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0552/17 | Osobná preprava; zájazd v termíne 25.6.2017 s predstavením LULU | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 850,00 € | 02.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |