Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0431/17 | Inzercia Kam do mesta 06/2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0435/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0424/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 650,00 € | 06.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0420/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 279,24 € | 05.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0421/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,21 € | 05.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0422/17 | Protipožiarne služby za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 969,75 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0410/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | M.T.JAN s.r.o. | 35798068 | 140,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0411/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | M.T.JAN s.r.o. | 35798068 | 200,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0412/17 | Fotoprodukcia do bulletinu a premiéry predstavenia Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0413/17 | Tlač programu Divadla Aréna na Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0414/17 | Reklamné služby kampaň Kino Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 278,64 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0416/17 | Pitný režim Korytnica | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0415/17 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 728,94 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0418/17 | Toaletný papier | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 46,08 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0419/17 | Vkladaná inzercia do denníka SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 02.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0401/17 | Účtovné práce za mesiac Máj2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0402/17 | Svetelné práce za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Peter Trnka | 41887085 | 1 222,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0403/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 60,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0404/17 | Produkčné práce za mesiac Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0405/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 60,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0386/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ZulChuckNoris s.r.o. | 50003232 | 80,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0392/17 | Nahrávanie a mix rádio spotu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 30,00 € | 29.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0388/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,30 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0390/17 | Výroba bulletinu Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 1 344,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0391/17 | Žiarovky OSRAM; prevádzka | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 78,24 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0393/17 | Prenájom reklamných plôch od 31.05.2017-27.06.2017 Program Jún 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0394/17 | Materiál na výrobu kostýmov do inscenácie Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 260,14 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0395/17 | Cukrové poháre do inscenácií | Divadlo Aréna | 30777810 | KOLORIA s.r.o | 31331751 | 124,70 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0396/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 412,20 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0397/17 | Prenájom reklamných plôch od 14.05.2017-21.05.2017 Kampaň "Kino Aréna (Máj 2017)" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |