Faktúry
Počet záznamov: 6620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0101/18 | EPS mesačná kontrola zariadenia/MK | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0102/18 | Prenájom reklamných plôch termíne od 11.02.2018-18.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0103/18 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 31.01.2018-27.02.2018 program Divadla Aréna 02/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0097/18 | Tantiémy; Opera | Divadlo Aréna | 30777810 | Cikánek managment s.r.o. | 28607856 | 2 460,84 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0096/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 600,85 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0095/18 | PC materiál a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 986,90 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0093/18 | Právne služby v mesiaci Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0094/18 | Prenájom reklamných plôch | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0092/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Nedozierne možnosti s.r.o. | 50233432 | 150,00 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0091/18 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za obdobie Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 1 480,53 € | 14.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0090/18 | Strážna služba za mesiac Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABO a.s. | 35783176 | 1 977,26 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0089/18 | Licencia k filmu Brezový háj | Divadlo Aréna | 30777810 | Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o | 5213550738 | 40,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0079/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 80,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0080/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 130,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0081/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Rafael s.r.o. | 46936823 | 130,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0082/18 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 158,40 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0083/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 933,03 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0084/18 | Prenájom reklamných plôch v termíne od 14.02.2018-20.02.2018 (kampaň "Kino Aréna – 02/2018") | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0087/18 | Tlač plagátov „Írska kliatba“ (formát A1) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 252,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0088/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 360,04 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0085/18 | Tématický monitoring médií | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0086/18 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek; zrušené predstavenie LULU 28.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 25,31 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0077/18 | Nahrávanie a mix rádio spotu | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 135,00 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0078/18 | Preklad titulkov k filmu Úľ | Divadlo Aréna | 30777810 | PaedDr. Ján Keresty, PhD | 40936996 | 400,00 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0072/18 | Energia | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 003,85 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0075/18 | Ubytovanie na služobnú cestu | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 75,00 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0076/18 | Ubytovanie na služobnú cestu | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 82,87 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0073/18 | Daňové poradenstvo za mesiac Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0074/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 660,00 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0071/18 | Technické, produkčné a dopravné náklady na koncert | Divadlo Aréna | 30777810 | Lenka Filipová | 14945592 | 3 500,00 € | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra |