Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0337/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 660,00 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0323/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,46 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0316/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 278,90 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0322/17 | Služby na divadelných predstaveniach za mesiac Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 60,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0307/17 | Preprava filmu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DHL Express spol.s.r.o. | 31342876 | 101,40 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0308/17 | Prenájom informačných plôch Program Máj 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0310/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 510,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0311/17 | Tantiémy v mesiaci Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 779,89 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0312/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 643,24 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0313/17 | Tantiémy Lesk a bieda kurtizán | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 121,85 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0314/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 100,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0315/17 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 475,56 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0317/17 | Prenájom reklamných plôch kampaň "Kino Aréna (Apríl2017)" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0319/17 | Catering Vernizáž | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 540,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0320/17 | Osobná preprava Zájazd Írska Kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 952,80 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0328/17 | Svetelné práce za mesiac Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Illuminante s.r.o. | 46328271 | 1 222,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0318/17 | Prenájom reklamných plôch trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0324/17 | Prenájom reklamných plôch Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 600,00 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0325/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek;zrušené predstavenie Cyber Cyrano zo dňa 02.04.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 3,78 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0309/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 714,00 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0330/17 | Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0331/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0329/17 | Poradenské služby pri BOZP za mesiac Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0321/17 | Účtovné práce za mesiac Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 01.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0326/17 | Produkčné práce v mesiaci Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 1 250,00 € | 01.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0327/17 | Služby na divadelných predstaveniach v Divadle Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Umelecká agentúra STaR | 37258061 | 135,00 € | 01.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0346/17 | Dekorácia inscenácie Opona Hore | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 7 020,00 € | 01.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0297/17 | Mobilné telefóny so zmluvnou viazanosťou | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0298/17 | Ladenie klavírneho krídla Jazz v Divadle Aréna dňa 12.04.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0299/17 | Práce vo výške vykonávané pomocou horolezeckej techniky na predstavení Ráno po | Divadlo Aréna | 30777810 | High Creation s.r.o. | 47046767 | 60,00 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |