Faktúry
Počet záznamov: 6936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0748/18 | Celoplošná jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | EkoDDD, s.r.o | 51313995 | 80,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0747/18 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0757/18 | Darčekové poukazy | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 1 515,60 € | 05.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0745/18 | Dotlač; Bulletin k predstaveniu November | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 780,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0744/18 | Provízia za manežment predaja vstupeniek 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 40,48 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0743/18 | Stravné lístky; 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 086,58 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0737/18 | Ladenie klavírneho krída Gypsy Jazz Festival | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 180,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0739/18 | Batérie do vysielačiek Lilon 2900mAh | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 158,40 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0740/18 | Rádiostanica DP1400 analog UHF | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 1 200,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0741/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0738/18 | Pomocné práce v rekvizitárni 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Barbora Kapraňová | 51903865 | 127,50 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0742/18 | Poskytnutie reklamných služieb v termíne 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0730/18 | Súčiastky do počítača | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 771,96 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0731/18 | počítač LENOVO a SAMSUNG LED monitor | Divadlo Aréna | 30777810 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o | 35692715 | 850,80 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0732/18 | Tlač programov; Divadlo Aréna 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0736/18 | Tlač plagátov; Gypsy Jazz Festival, Aneta Langerová, Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 615,48 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0734/18 | Poskytnutie reklamných služieb; billboardy a citilight | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 798,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0735/18 | Poskytnutie reklamných služieb; billnoard, citylight 11/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 828,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0733/18 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0728/18 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio BEST FM od 1.11.2018 do 30.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 289,44 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0729/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 24.11.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0724/18 | Náklady spojené s dopravou a účasťou hercov na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Městské divadlo Zlín | 00094838 | 2 732,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0727/18 | Prenájom informačných plôch; program december 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRESENT s.r.o | 30777810 | 585,90 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0725/18 | Poplatky za telekomunikačné služby; 10/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 589,80 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0726/18 | Tlač programov pre Divadlo Aréna na 12/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0723/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 80,00 € | 26.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0719/18 | Reprezentačné; Káva LIVANTO Nespresso | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0721/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0722/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 100,00 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0720/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 512,17 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |