Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0123/17 | Kancelársky materiál | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 542,51 € | 15.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0120/17 | Prenájom reklamných plôch Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0121/17 | Prenájom reklamných plôch Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| 04/2017 Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadelný ústav | 164691 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 14.03.2017 | 16.03.2017 | 30.04.2017 | 04.09.2017 | Mgr. art. Juraj Kukura | Riaditeľ | Zmluva |
| DF/0193/17 | Nákladná preprava Bratislava Praha Karamazovci | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B s.r.o. František Bako | 45956511 | 767,70 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0194/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Popoluška | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 160,00 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0195/17 | Grafické práce a videotvorba predstavenie TISO | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 400,00 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0198/17 | Tantiémy Opona hore | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 665,00 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0200/17 | Tantiémy hry , Tantiémy hry | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 652,47 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0201/17 | Tantiémy hry , Tantiémy hry | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 167,05 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0197/17 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Február 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 955,60 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0199/17 | Odvoz a likvidácia starých kulís | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 245,04 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0170/18 | Tantiemy za predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 299,04 € | 13.03.2017 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0114/17 | Ubytovanie herci zájazd Karamazovci v dňoch 16.03.2017-18.03.2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | ANASSA s.r.o. | 47054182 | 3 400,00 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0115/17 | Stravné lístky na mesiac Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 039,34 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0116/17 | Príslušenstvo k mobilným telefónom | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 189,87 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0117/17 | Tlač programov Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0118/17 | Tlač billboardov a citylightov Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 228,24 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| VO/0119/17 | Prenájom reklamných plôch Kino Aréna Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 600,00 € | 13.03.2017 | 18.04.2017 | Ing. Zdenka Bóthová | Objednávka | ||||
| DF/0188/17 | Tlač citylightov a billboardov Kino Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 369,36 € | 10.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |