Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0127/18 | Účtovné práce za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | UCT domina s.r.o. | 47488972 | 990,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0128/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME dňa 24.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0129/18 | Mikrofóny a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 1 231,20 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci | Porta Atrium o.z. - Zmluva o spolupráci | Divadlo Aréna | 30777810 | Porta Atrium o.z. | 42354331 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 28.02.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0121/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0122/18 | Revízia požiarnych klapiek; opravy nadrámec | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 190,50 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0123/18 | Revízia požiarnych klapiek | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 336,72 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0124/18 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek za mesiac Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kováčová - reklamná agent | 17528046 | 89,74 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0110/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 117,22 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0111/18 | Tlač programov Divadla Aréna; Marec 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0112/18 | Prenájom informačných plôch | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 976,50 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0114/18 | Ladenie klavírneho krídla na dňa 15.02.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 60,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0115/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 180,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0116/18 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 513,38 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0117/18 | Grafické práce; Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 550,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0118/18 | Tlač billboardov a citylightov kampaň #dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 285,84 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0119/18 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 486,29 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0120/18 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 670,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0109/18 | Grafické práce Kino Aréna 03/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0113/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | jožopročko s.r.o. | 35860596 | 150,00 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |