Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0240/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Kávička.SK s.r.o. | 46306595 | 237,60 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0241/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Park Circus Limited | 30777810 | 635,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0242/18 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 302,40 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0243/18 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0557/18 | Stravné lístky za mesiac; Október2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 2 235,98 € | 27.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0556/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 27.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0558/18 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 512,36 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0559/18 | Výroba tlačovín k "Gypsy Jazz Festivalu" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 327,60 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0560/18 | Tlač billboardov a citylightov pre Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 223,20 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0562/18 | Vkladaná inzercia v denníku SME; 22.09.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0561/18 | Grafické práce; kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 604,00 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0550/18 | Služby v hoteli Tatra v termíne 16.9.2018-17.9.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 40,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0551/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 90,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0552/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 80,00 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0553/18 | Prenájom reklamných plôch "Kino Aréna" | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 160,56 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0554/18 | Batérie; Energizer Alk.Power LR03 a Energizer Alk.Power LR06 | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 431,42 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0555/18 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 473,14 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0549/18 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 296,02 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0232/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Film Europe, s.r.o | 35934271 | 35,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0231/18 | Doobjednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | Edenred Slovakia,s.r.o. | 31328695 | 147,98 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |