Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0259/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 500,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0260/22 | Výroba doplnkových častí do kostymov Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | artX s.r.o. | 47220228 | 1 833,00 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0261/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení SVEJK | Divadlo Aréna | 30777810 | CHICOACTOR s.r.o. | 47632411 | 210,00 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0257/22 | Výroba dekorácie na predstavenie Dracula. | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 11 412,00 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0244/22 | Preprava zájazd Zvolen | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. | 40960161 | 619,20 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0253/22 | Preprava kulís zájazd Zvolen | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 840,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0255/22 | Parochne, a vlásenky z pravých vlasov | Divadlo Aréna | 30777810 | Wittgruber s.r.o. | 50966821 | 4 000,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0254/22 | Práce umeleckého maskéra Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Wittgruber s.r.o. | 50966821 | 1 500,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0256/22 | Tantiemy Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 431,69 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0258/22 | Preprava kulís Palma DPOH JANOSIK | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0242/22 | Prenájom videoprojektora | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 600,00 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0239/22 | Sprosteredkovanie herca pri predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 520,00 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0237/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 26.3.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0236/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 150,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0235/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení TISO | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0250/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0248/22 | Monitoring médií v mesiaci 5/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0249/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení MáJ | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 420,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0243/22 | Osvetlovacie práce na predstaveniach v mesiaci máj | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 160,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0247/22 | fOTODOKUMENTACIA PREDSTAVENIA DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |