Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0308/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 284,82 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0303/21 | Billboard (kampaň "Aréna 10/2021") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 86,40 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0306/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 240,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0305/21 | Rekvizity scéna Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 416,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0304/21 | Monitoring médií na základe zmluvy za mesiac september 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 012/01/2021/02/D | Dodatok č. 1 - Zmluva o BOZP, PO a ZS | Divadlo Aréna | 30777810 | Školboz - Melicher s.r.o. | 35890363 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0301/21 | GarantLink 100/100 (01.10.2021-31.10.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0302/21 | Posktovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0124/21 | Objednávame si u Vás prepravu osoby: | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-RENTAL s.r.o. | 43794904 | 339,60 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0296/21 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 140,00 € | 30.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0317/21 | Nakreditovanie stravovacích kariet zamestnancom na mesiac Október 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 111,98 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0314/21 | Využitie siete Ticketportal na podujatia v mesiaci 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 56,10 € | 30.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0126/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 560,00 € | 30.09.2021 | 20.10.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0299/21 | Kostým Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Eva Jiřikovská | 05363802 | 5 256,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0298/21 | Osvetlovacie práce Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 540,00 € | 29.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0123/21 | Objednávame si u Vás osvetľovacie práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 900,00 € | 29.09.2021 | 08.10.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0293/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 690,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0292/21 | Preprava tovaru (Sklad Aréna, Palma, DPOH, ) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0290/21 | Oprava Nissan Primastar | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 183,60 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0291/21 | Poplatky za telekomunikačné služby a pušály za mesiac 09/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,92 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |