Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0035/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.02.2022 - 28.02.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0030/22 | Provízia za predaj vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 115,53 € | 09.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | Preprava scény Ladvina,Venuša,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 001/00/2022/02/O | Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavské kultúrne a informačné centrum | 30794554 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | 30.06.2022 | 09.02.2022 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0029/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,66 € | 08.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0028/22 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 299,78 € | 07.02.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 150,82 € | 04.02.2022 | 14.02.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0021/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0022/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 13.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 170,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0023/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Ľadvina 2x,Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0020/22 | Výroba reklamného spotu k predstaveniu Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 31350666 | 60,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | Objednávame si u Vás svetelné služby na predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 600,00 € | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0024/22 | Spotreba vody za mesiac 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 150,80 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0027/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 1.2.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0026/22 | Svetelné služby na predstavení Jánošík 24.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 150,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0025/22 | Osveteľovacie práce v dňoch 30.1.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 180,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0019/22 | Vysielanie reklamy za obdobie 25.1.22 do 1.2.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 240,00 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0018/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0037/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 583,98 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0017/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura 30.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |