Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0165/25 | Objednávame si u Vás prenájom dodávky na pondelok 19.5.2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 132,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0150/25 | Objednávame si u Vás zhotovenie časti kostýmov do predstavenia "Panna z černého mora": | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 830,00 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0160/25 | Objednávame si u Vás hydrometeorlogickú predpoveď na dni 15.5.-17.5.2025 k inscenácii Panna z černého mora. | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 110,70 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0154/25 | Objednávame si u Vás microsoft office 2024, napájací zdroj, 2x switch | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 357,93 € | 02.05.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0240/25 | Výrob scény Panna s čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Prelovszký, PREScont | 11679654 | 11 070,00 € | 22.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0256/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 30.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0173/25 | Material k počitačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 472,32 € | 21.03.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0159/25 | Objednávame si u Vás výrobu stojanov na bábky do inscenácie "Panna z černého mora". | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 230,00 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0158/25 | Objednávame si u vás žiarovky podľa CP: | Divadlo Aréna | 30777810 | ADAM A SYN | 35842130 | 284,50 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0157/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0156/25 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,96 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0147/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 248,28 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0223/25 | Uschovné a archivácia dokladov 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0259/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0258/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0155/25 | Profylaktická prehliadka MaR | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0149/25 | ECO Deratizácia - povinná jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 228,78 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0235/25 | Oprava vyťahu | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 102,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0217/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 226,64 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0216/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 3 000,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |