Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0364/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 520,00 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0321/25 | Vertkalne žaluzie | Divadlo Aréna | 30777810 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 1 501,55 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0252/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 240,00 € | 30.04.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0351/25 | Catering premiera ceny Samuela Zocha | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 22 785,09 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0341/25 | Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia - projektová dokumentácia | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 15 621,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0347/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0306/25 | Deratizácia objekt DA | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 228,78 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0195/25 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 219,60 € | 11.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0188/25 | Objednávame si u Vás úpravu dekorácie (krídla)do inscenácie "Hirošima moja láska". | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 1 020,90 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| VO/0185/25 | Kaviarenský nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | EKOMA-desing,a.s. | 47131705 | 2 521,99 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0193/25 | Objednávame si u Vás úpravu kostýmov do predstavenia "Najdúch". | Divadlo Aréna | 30777810 | Renata Lamprech Genyiová | 40787150 | 70,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 984,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0191/25 | Catering | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 4 500,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0189/25 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 713,00 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0346/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0187/25 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0203/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 01.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0345/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0344/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0277/25 | Produkčné a posprodučné | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |