Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0174/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,40 € | 15.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0182/25 | Elektrifikácia exteriéru areálu DA | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 4 255,80 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0304/25 | Zhotovenie parochní Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 570,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0286/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 50,43 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0183/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 215,28 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0260/25 | Uschovné a archivácia dokladov 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0219/25 | Daňové poradenstvo za 3/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 04.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0247/25 | Talc bulletinu Ostrov mrtvych | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 55,35 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0236/25 | Tlač programu 5/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 22.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0329/25 | Kostymy Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | qMp s.r.o. | 50640909 | 130,00 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0310/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 885,60 € | 30.04.0259 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0308/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0187/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 426,80 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0186/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 774,90 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0262/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0261/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0319/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0307/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 393,60 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0297/25 | Kampaň Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0263/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |