Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0201/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 270,60 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0231/25 | Strážna služba 3/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 320,10 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0228/25 | Tantiemy za mesiac 03/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 683,86 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0242/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 1 500,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0241/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0239/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 250,00 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0204/25 | Sprostredkovanie umelca | Divadlo Aréna | 30777810 | MONMART,s.r.o. | 35973790 | 7 380,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0211/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 009,03 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zviertka | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 430,50 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0254/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 492,00 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0153/25 | Objednávame si u Vás vonkajší luster na lanku 1xE27/60W/230V IP44 čierna. | Divadlo Aréna | 30777810 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 418,80 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0230/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 430,44 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0198/25 | Tlač bulletin Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 324,70 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0177/25 | Tlač bulletin Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 033,20 € | 21.03.2025 | 01.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0197/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 130,00 € | 31.03.2025 | 01.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0148/25 | Objednávame si u Vás výrobu bábiky: | Divadlo Aréna | 30777810 | artX s.r.o. | 47220228 | 1 500,00 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 615,00 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0145/25 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0144/25 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0243/25 | zhotovenie bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 2 000,00 € | 25.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |