Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0582/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0588/24 | Scena Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 27 698,40 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0593/24 | Tonery do tlačiarní a redukcie | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 618,61 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0592/24 | Tonery do tlačiarní a redukcie | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 71,16 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0591/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0587/24 | Analýza a odber odpadových vod | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 216,00 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | Billboard (kampaň "Walking Songs") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/25 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 400,00 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0308/24 | Šitie kostymov do Hirošimy | Divadlo Aréna | 30777810 | MARONELL- MÓDNY SALÓN | 33197318 | 1 779,00 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0307/24 | Objednávame si u Vás nabitie karty 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 265,64 € | 26.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0306/24 | Objednávame si u Vás upratocacie služby od 17.12.2024 do 31.12.2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 544,00 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/25 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame kontrou hadicových prístrojov (vnútorných hydrantov) | Divadlo Aréna | 30777810 | Firepo s.r.o. | 45510946 | 314,39 € | 02.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0572/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba Košice | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 600,00 € | 31.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0485/24 | Nakreditovanie karty Edenred 12/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 031,93 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0513/24 | Grand openingu divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | KANGAROO PRODUCTION s.r.o. | 27248348 | 24 874,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Prevádzkovanie trafostanice za II.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 367,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |