Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | doska na nástenku (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | zabezpečenie ukážok prvej pomoci | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 270,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie - slúchadlá, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 253,95 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 917,09 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,96 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | vyúčtovanie - značky na stenu | Obchodná akadémia | 30775434 | mojaznačka.sk - Vladimír Šimčík | 41926935 | 44,32 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 419,40 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | servisné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 48,00 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | elektronická nástenka (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 1 358,40 € | 04.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 738,00 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 405,50 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,58 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 498,60 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | vyúčtovanie - verejná správa SR ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 26.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vyúčtovanie - stojany na maľovanie - učebné pomôcky (projekt Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. | 6452554585 | 164,21 € | 25.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra |