Faktúry
Počet záznamov: 614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | toner, generická lampa | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 93,00 € | 30.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vyúčtovanie - florbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 269,61 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vyúčtovanie - činky | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 20.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 419,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | tekuté mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | statický posudok | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Stanislav Kršák ABACUS - projektový ateliér | 37345583 | 120,00 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 435,60 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 61,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 978,59 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,28 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 088,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,38 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 724,60 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | vybavenie posilňovne, cvičiace stroje | Obchodná akadémia | 30775434 | inSPORTline | 36311723 | 3 303,71 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vyúčtovanie - ubytovanie a služby (projekt Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus | 2020814653 | 2 056,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | testový súbor, poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Psychoprof | 34132988 | 62,16 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | multifunkčná lavička, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 129,90 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | výmena plastových okenných konštrukcií | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 12 177,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | odpadová nádobka Xerox | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 18,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 368,00 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |