Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 129,11 € | 21.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | oprava telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 50,00 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | vyúčtovanie - redukcia AlzaPower, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 41,40 € | 11.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | vyúčtovanie - podložka pod PC, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 21,60 € | 06.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 30,03 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | dodávka a inštalácia pieskovej fólie | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Janeček - P4U | 54004373 | 200,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 753,38 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,12 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,70 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | časopisy | Obchodná akadémia | 30775434 | Bridge Publishing House International, a.s. | 01748602 | 121,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 259,20 € | 04.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | inSPORTline | 36311723 | 27,05 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 22,29 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 26,78 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | GymBeam s.r.o. | 46440224 | 159,90 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK | 35716932 | 11 001,60 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 204,00 € | 27.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 19,60 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 30,00 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 198,50 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | propagácia a reklama (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 363,20 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 30,74 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus | 2020814653 | 870,00 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,10 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,16 € | 07.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyspravenie stien a maľovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 18 767,46 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra |