Faktúry
Počet záznamov: 982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | vystúpenie | Obchodná akadémia | 30775434 | ShowPortal s.r.o. | 47455993 | 200,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 328,76 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 15,50 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 396,50 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 719,28 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 25 262,00 € | 25.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 945,00 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 416,45 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | poistenie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 484,41 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 113,20 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 975,00 € | 22.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 59,50 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 114,11 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | plastová doska Komatex | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 140,00 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 468,00 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Ventures | 31441432 | 34,84 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 934,20 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 31 511,37 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,39 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,48 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 492,90 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,81 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 172,50 € | 07.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra |