Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 368,00 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | vyúčtovanie - registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 14,94 € | 22.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Pavol Prutkay - Electric Words | 11675543 | 792,49 € | 12.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | vyúčtovanie - Makita DHR241RTJ | Obchodná akadémia | 30775434 | VOZAKO | 52073025 | 301,49 € | 12.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | zabezpečenie prepravy na trase Bratislava - Sereď - Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | gresová dlažba | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 4 725,00 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 917,21 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vstupenky a vzdelávanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 126,00 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | súprava Spontex | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 181,74 € | 07.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 05.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | upratovacie a čistiace služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Dana Hrutková | 51049406 | 510,00 € | 04.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,13 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,34 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |