Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2025 | Autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 442,80 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 030/2025 | Tričká a mikiny Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 663,59 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 029/2025 | WiFi Access Point | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,57 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 027/2025 | Prednáška | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/25 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 153,41 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593,13 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | obedy 8. ročník | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 699,20 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | lampy | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 320,37 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 43,23 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,72 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 180,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 133,90 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 120,44 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | darčekové poukážky vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -180,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 980,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |