Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1486

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0005/22 občerstvenie (SF) Obchodná akadémia 30775434 SKY PUB 47558423 1 779,00 € 22.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFSF/0004/23 občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) Obchodná akadémia 30775434 1987ESTD s.r.o. 55047548 2 510,70 € 19.12.2023 08.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSF/0004/22 doplatok - výlet Mikulov (SF) Obchodná akadémia 30775434 LIBER s.r.o. 44256035 674,00 € 15.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFSF/0003/23 občerstvenie (SF) Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 783,00 € 26.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSF/0003/22 vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) Obchodná akadémia 30775434 LIBER s.r.o. 44256035 1 229,00 € 15.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFSF/0002/24 vianočné posedenie catering (SF) Obchodná akadémia 30775434 1987ESTD s.r.o. 55047548 3 230,60 € 08.01.2025 08.02.2025 Faktúra
DFSF/0002/23 teambuilding Obchodná akadémia 30775434 SKY PUB 47558423 1 975,00 € 22.08.2023 01.09.2023 Faktúra
DFSF/0002/22 divadelné predstavenie Obchodná akadémia 30775434 Divadelné centrum 42387442 210,00 € 10.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFSF/0001/24 tesco poukážky (SF) Obchodná akadémia 30775434 TESCO STORES SR 31321828 1 560,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFSF/0001/23 tesco poukážky (SF) Obchodná akadémia 30775434 TESCO STORES SR 31321828 1 500,00 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFKV/0003/22 vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/úprava priestorov (KV) - 1. časť fa Obchodná akadémia 30775434 M PRO 45911606 1 680,00 € 03.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFKV/0001/23 zriadenie wifi pripojenia v budove školy Obchodná akadémia 30775434 LAGOM, s.r.o. 52489451 50 235,32 € 09.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0360/24 vyúčtovanie rám Obchodná akadémia 30775434 Miloš Németh HAKA 47778512 90,98 € 13.01.2025 14.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0359/24 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 40,79 € 09.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 24,85 € 09.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/24 vyúčtovanie konferenčný stolík Obchodná akadémia 30775434 Kambing Trade, s.r.o. 0977100 55,00 € 31.12.2024 11.01.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/24 PC príslušenstvo vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 Alza.sk s.r.o. 36562939 488,28 € 18.12.2024 06.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0352/24 karta na obed Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 7,20 € 02.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/24 stravovanie Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 3 014,90 € 02.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/24 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 535,48 € 02.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra