Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 985

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0005/22 občerstvenie (SF) Obchodná akadémia 30775434 SKY PUB 47558423 1 779,00 € 22.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFSF/0004/23 občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) Obchodná akadémia 30775434 1987ESTD s.r.o. 55047548 2 510,70 € 19.12.2023 08.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSF/0004/22 doplatok - výlet Mikulov (SF) Obchodná akadémia 30775434 LIBER s.r.o. 44256035 674,00 € 15.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFSF/0003/23 občerstvenie (SF) Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 783,00 € 26.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFSF/0003/22 vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) Obchodná akadémia 30775434 LIBER s.r.o. 44256035 1 229,00 € 15.07.2022 05.08.2022 Faktúra
DFSF/0002/23 teambuilding Obchodná akadémia 30775434 SKY PUB 47558423 1 975,00 € 22.08.2023 01.09.2023 Faktúra
DFSF/0002/22 divadelné predstavenie Obchodná akadémia 30775434 Divadelné centrum 42387442 210,00 € 10.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFSF/0001/24 tesco poukážky (SF) Obchodná akadémia 30775434 TESCO STORES SR 31321828 1 560,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFSF/0001/23 tesco poukážky (SF) Obchodná akadémia 30775434 TESCO STORES SR 31321828 1 500,00 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFKV/0003/22 vyhotovenie výkazu/výmer rozpočtov/úprava priestorov (KV) - 1. časť fa Obchodná akadémia 30775434 M PRO 45911606 1 680,00 € 03.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFKV/0001/23 zriadenie wifi pripojenia v budove školy Obchodná akadémia 30775434 LAGOM, s.r.o. 52489451 50 235,32 € 09.02.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 servis elektronická nástenka Obchodná akadémia 30775434 eSoft Informačné technológie 36051799 81,00 € 04.01.2024 10.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0270/23 vyúčtovanie redukcia, reproduktory, doprava Obchodná akadémia 30775434 alza.sk 27082440 152,39 € 06.12.2023 13.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0269/23 vidličky, doprava Obchodná akadémia 30775434 GASTROMANIA CZ, s.r.o. 28654684 167,45 € 21.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0268/23 stravovanie Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 144,90 € 28.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0267/23 prenájom kopírovacieho stroja Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 94,21 € 21.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0266/23 tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 440,40 € 20.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0265/23 stravovanie Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 591,10 € 19.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0264/23 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 1 351,36 € 19.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0263/23 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 55,14 € 19.12.2023 12.01.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra