Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2025 | Letenky - Cyprus, ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 3 593,41 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 008/2025 | Zdravotnícka taška | Obchodná akadémia | 30775434 | BOMBA24 Piotr Lewandowski | 5562743097 | 86,52 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 007/2025 | Počítač DELL Precision 3440 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 003/2025 | Catering na poradu riaditeľov | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 080,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 004/2025 | Servis - WiFi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 885,60 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 005/2025 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 180,80 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 006/2025 | Náhradní diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 002/2025 | Protokoly | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 153,40 € | 08.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0360/24 | vyúčtovanie rám | Obchodná akadémia | 30775434 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 90,98 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 001/2025 | Kuchynský inventár | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 614,60 € | 06.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0357/24 | vyúčtovanie konferenčný stolík | Obchodná akadémia | 30775434 | Kambing Trade, s.r.o. | 0977100 | 55,00 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 217,48 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 218,88 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 662,34 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | strihanie kríkov | Obchodná akadémia | 30775434 | Proclean BA, s.r.o. | 50902997 | 650,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | vyúčtovanie tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 630,65 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 760,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 132,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |