Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/25 | doplatok sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 3 265,00 € | 02.01.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 297,27 € | 09.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -215,65 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Čistič podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 552,41 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,99 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 322,51 € | 22.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 234,19 € | 22.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 28,75 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | počítačová sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | občianske vzdelávanie Living Memory | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 22.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vybavenie do bufetu | Obchodná akadémia | 30775434 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 3 203,29 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 579,47 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 549,70 € | 12.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vnútorná jednotka videovrátnika | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 470,76 € | 29.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 786,36 € | 09.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 708,48 € | 27.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 284,93 € | 27.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | úradné skúšky tlakových hrncov | Obchodná akadémia | 30775434 | ZUKA - mont | 35930080 | 1 002,45 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | vyúčtovanie lavice | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 666,20 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 070/2025 | Stoly a stoličky do bufetu | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 481,58 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |