Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 535,48 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 014,90 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 545,10 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Správa osobných údajov | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,80 € | 17.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 880,61 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 10,93 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | počítač | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 194,87 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 180,80 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,98 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 240,32 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | cateringové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 080,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | servis wifi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 885,60 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 012/2025 | Lampy | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 320,37 € | 26.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 010/2025 | Školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 43,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 009/2025 | Letenky - Cyprus, ERASMUS+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 3 593,41 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |