Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 27,41 € | 11.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 076/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 12.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 078/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 570,60 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 077/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0117/22 | tričká a mikiny s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 570,60 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | servis PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | servis kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 222,00 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 079/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 080/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 9 875,00 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 081/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 245,00 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | vyúčtovanie - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 229,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | klávesnice Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 237,86 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 15.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 995,83 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,94 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 460,06 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 082/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | IVANEX group | 53790936 | 3 000,00 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |