Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | 35711302 | 285,00 € | 17.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 069/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 08.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0108/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | 35711302 | 285,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | oprava poškodeného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 298,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 070/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 481,71 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0115/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Knihárstvo GEORG | 30577225 | 40,92 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 820,00 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 17,60 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 481,70 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia | 30775434 | FS Slovakia | 47754991 | 9 425,44 € | 23.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 071/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0114/22 | oprava kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | FULL Servis | 35785772 | 133,20 € | 27.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 072/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 222,00 € | 27.06.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 073/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 903,00 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0118/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,32 € | 04.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 075/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 54,00 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |